1C: Uzņēmums 8.2 /
Tirdzniecības vadība Ukrainai /
Krājumu uzskaite un tirdzniecība
Saturs
Sākotnējās vienošanās par preču pirkšanu no piegādātāja konsolidācija tiek veikta ar dokumentu "Konts" piegādātāja maksājumu ".
Dokuments “Piegādātāja rēķins”
Attiecībā uz grāmatvedību konfigurācijā piegādātāja konta reģistrācija vairumā gadījumu nav obligāta. Būtībā nepieciešamība veidot dokumentu ir saistīts ar uzņēmumā pieņemto dokumentu plūsmu. Konfigurācijā dokumenta izveidošana ir nepieciešama tikai tad, ja norēķinu ar darījuma partneri grāmatvedība konkrēta līguma ietvaros ir iestatīta uz “Pēc kontiem”. Tad konts kļūst par obligātu papildu norēķinu analīzi (darījums). Šādā situācijā jebkura darījuma veikšana saskaņā ar šādu līgumu ir jāsāk ar piegādātāja konta reģistrāciju, un visiem dokumentiem, kas attiecas uz naudas un preču pārvietošanu šādā darījumā, obligāti jāatsaucas uz šo kontu.
Kontā nav nekādas funkcionālas slodzes, tas ir, maksājums netiek kontrolēts kontā, preces nav rezervētas noliktavā, konta pašreizējais statuss netiek uzraudzīts, ja ir daļējas kvītis utt.
Ja ir nepieciešams fiksēt rēķinu no piegādātāja, pamatojoties uz viņa pasūtījumu, kas iepriekš bija reģistrēts informācijas bāzē, tad to varēs ievadīt, pamatojoties uz Rīkojumu piegādātāja dokumentam. Taču šis dokuments nedrīkst tikt izmantots kā pamats ("Darījums") turpmākajos preču dokumentos, kas paredzēti darījumam.
Dokumentam ir divas iespiestas veidlapas - pēc nosaukuma nomenklatūru uzņēmuma nosaukumu un preces nosaukumus, kas ņemti no piegādātāja. Otra iespēja ir iespējama, ja ievadītajiem preču posteņiem reģistru informācija "Darījuma partnera nomenklatūra" fiksētās klasifikācijas preces saskaņā ar darījumu partneriem.
Veidojot dokumentu, varat izmantot programmas pakalpojuma funkciju, piemēram, rēķinā norādītās preču cenas vizuālo salīdzinājumu ar plānotajām šo preču grāmatvedības izmaksām. Šī funkcija ir konfigurēta poga "Cenas un valūta" - iespējojiet karodziņu "Izmantot plānotās izmaksas". Dokumentā ir redzamas papildu slejas, kas informē par plānoto izmaksu vērtību un novirzi no piegādātāja cenas. Turklāt kopējā novirze tiek aprēķināta par visu rēķina summu, kas aprēķināta pēc plānotajām izmaksām, no summas, kas aprēķināta pēc piegādātāju cenām. Tiek izskatīta plānoto izmaksu cenas noteikšanas procedūra sadaļā "Cenu noteikšana".
Informāciju par radīto kontu var analizēt tikai preču un naudas kustību klātbūtnē, atsaucoties uz šo kontu. Piemēram, lai noteiktu, kādi dokumenti ir saņemti saskaņā ar rēķinu un kādā daudzumā, jums ir jāizveido ziņojums „Preču uzskaite noliktavās”:
cilnē "Vispārīgi" norādiet karodziņu "Parādīt detalizētus ierakstus";
cilnē "Papildu lauki" pievienojiet "Kustības dokuments (Reģistrators)".
Cilnē "Atlasīšana" iestatiet parametru "Kustības dokuments (Reģistrators). Darījums", lai iestatītu interesējošo kontu.
Izmantojot šo iestatījumu, saņemto dokumentu sarakstā tiks parādīts interešu sarakstā saņemto preču saraksts. Tas nozīmē, ka kopējais saņemto preču apjoms un dokumentu skaits dokumentu kontekstā būs redzams, ja būs vairāki ieņēmumi. Taču neviens ziņojums nespēs analizēt, vai konta dati un reālo ienākumu dati sakrīt: vai faktisko ienākumu cenas atbilst provizoriskajam līgumam, vai tika saņemts pilns preču daudzums, vai arī vēl nav saņemti vienumi utt.
Parādi pēc darījuma var analizēt ar pārskatu "Savstarpējo norēķinu paziņojums ar darījuma partneriem", ja pievienojat papildu grupu "Darījums". Varat arī iestatīt interesējošo dokumentu izvēli, nosakot vēlamo kontu vai kontu sarakstu kā "Deal" atlases parametra vērtību. Bet atkal - pārskatā nav redzama informācija par rēķina summu, tiks parādīta informācija par šī darījuma ietvaros radīto preču naudas naudas summu.
Citi materiāli par šo tēmu:
izmantot plānotās izmaksas , darījumu partneru nomenklatūru , rādīt detalizētus ierakstus , pārdevēja rēķins , darījumu , pārskats , savstarpējo norēķinu saraksts ar darījuma partneriem , pārvietošanas dokumentu , preču deklarācija noliktavās , rēķins par maksājumu , korekcija , programmām , piegādātājs , atlasi , valūtu , cenas , analīzi , piegādātāju , summa , maksājums , līgumu , izveidot , produktu , cilnē , darījuma partneris , dokumentus , reģistru , dokumenta , kontu , dokumentu
Materiāli no sadaļas: 1C: Uzņēmums 8.2 / Tirdzniecības vadība Ukrainai / Krājumu uzskaite un tirdzniecība
Citi materiāli par šo tēmu:
Datu avoti budžeta aprēķiniem
Bezskaidras naudas līdzekļu uzskaite. Naudas plūsma
Preču un materiālu atgriešana no pircēja.
Uzņēmējdarbības darījumu atspoguļojums, kas maina savstarpējos norēķinus ar darījuma partneriem.
Preču dokumentu vispārējie mehānismi
Mēs atrodamies: rēķinu reģistrācija maksājumiem , rēķinu uzskaite par maksājumiem , rēķinu reģistrēšana maksājumiem, ienākošo rēķinu reģistrācija maksājumiem 1s 8 2, 1c uzņēmumi, kā reģistrēt rēķinu, vai ir nepieciešams reģistrēt rēķinus par maksājumiem 1 s, rēķini ir reģistrēti, rēķini ir reģistrēti rēķini par maksājumiem 1.septembrī 8, saņemto rēķinu uzskaite no programmas piegādātājiem, rēķinu pārvaldība par maksājumiem piegādātājam 1s 8 2
